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2022年铁山港区财政预算调整方案

发布时间:2022-10-21 15:42   来源:铁山港区人民政府网   【字体:    打印文章  
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2022年1-8月,在区委的坚强领导下,我区政府统筹财力,坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求,切实加强疫情防控资金保障,筑牢筑实“三保”底线,财政收支平稳运行。为继续保持我区经济社会事业发展的良好势头,根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等有关规定,结合我区财政收支实际,拟对年初预算进行适当调整。

一、预算调整原则

(一)依法合规原则。根据预算法第六十六条规定,一般公共预算年度执行中有超收收入的,只能用于冲减赤字或补充预算稳定调节基金,不得在当年安排支出。原则上一般性支出不得通过本次预算调整增加安排。   

(二)适度调整原则。本次预算调整只对突发性的、难以预先估计的、区委区政府在预算执行过程中部署的新增重点工作事项进行合理微调。

二、全区一般公共预算收入的调整

1-8月,全区一般公共预算收入完成29884万元,完成年初预算38933万元的76.76%,同比增加6854万元,增长29.76%。

一般公共预算收入增长主要原因:1-8月中石化北海炼化公司一般公共预算收入分成18984万元,同比增加3576万元;外来施工企业预缴增值税等增值税入库同比增加1214万元;各执法部门加强对收缴的矿产品等国有资源依法进行拍卖处置等非税收入同比增加1924万元。

预计全年全区一般公共预算收入完成38933万元,完成年初预算100%,增长7.2 %。因此一般公共预算收入不作调整,仍按年初预算执行。

三、全区一般公共预算支出的调整

2022年全区一般公共预算支出调整净增加9021.65万元,其中一般公共预算支出调减2370.86万元,一般公共预算支出调增9444.17万元,地方债券资金支出增加1948.34万元。

(一)调减年初预算安排的项目2370.86万元。(具体调减数据详见附表1)

                                          金额:万元

项目

调减金额

备注

优抚对象伤残军人医保费

8.55

部门申请调减

军事日活动经费

0.5

部门申请调减

退役军人自主就业金

2.81

部门申请调减

义务兵家庭优待金

98

部门申请调减

2022年村庄规划编制工作经费

30

2022年村庄规划5个,总费用200万元,向上级部门争取上级资金50万元,余150万元,拟在2023年乡村衔接资金安排。

绩效奖金

2231

年初预算安排奖励性绩效12300万元,根据实际发放情况,预计2022年发放奖励性绩效10069万元,现调减2231万元。

合计

2370.86

 

(二)调整预算新增加项目9444.17万元。(具体调增数据详见附表2)

1.人员经费支出增加961.5万元,具体如下:

金额:万元

备注

人员工资、社保等基本支出调增

908

根据全区各单位人员、工资等变动因素,调增908万元。

2022年村干部补助增资

53.5

 

合计

961.5

 

2.打击“三非”反走私及疫情防控资金增加2610.23万元,具体如下:

金额:万元

项目

备注

打击“三非”反走私及疫情防控经费

1164.87

 

新冠肺炎疫情隔离点运转经费

129.32

 

疫情防控物资资金

504.35

 

租赁疫情防控集装厢房押金

24.6

 

疫情防控联防联控工作卡点值守补助

37.34

 

统筹疫情防控经费

400

 

负压救护车购置及配套资金

27.70

 

铁山港区大规模核酸检测工作人员临时性绩效补贴

21.98

 

核酸检测能力提升补助资金

17.10

 

核酸检测PCR扩增仪设备资金

44.60

 

举报走私奖励资金

5

 

外来支援医护经费

233.37

 

2610.23

 

3.乡村振兴增加支出498.96万元,具体如下:

金额:万元

项目

备注

青山头乡村振兴示范点建设项目规划设计编撰资金

55.00

 

乡村振兴工作经费

30

 

2021年度迎检自治区巩固脱贫成果后评估后勤服务工作经费

7.2

 

铁山港区脱贫人口防止返贫保险经费

9.70

 

水旱灾害风险普查资金

53

 

农业保险保费补贴

37.51

 

农村土地流转奖补本级缺口资金

9.26

 

油茶县区补助资金

14.3

 

农村集体清产核资工作服务费

49.5

 

特殊人群2022年城乡居民基本养老保险政府代缴资金

30.79

 

退出户、脱贫户个人医保参保缴费补助资金

53

 

小马头村庄规划设计费

49.7

 

营盘镇彬塘村鱼塘改造提升项目资金

50

 

白龙海堤红沙田段水毁应急修复工程经费

50

 

合计

498.96

 

4.加强党建、政权建设增加支出1046.9万元,具体如下:

                                   金额:万元

项目

备注

清廉办工作经费

12

 

文史馆建设经费

3.3

 

全区二等功公务员宣传视频专项经费

2

 

习近平总书记视察铁山港区五周年系列活动宣传经费

15.00

 

“喜迎二十大 奋进新征程”2022年全市基层群众文化会演经费

6.50

 

家事心理咨询工作室等功能用房改造经费

25

 

南珠会堂维修改造工程资金

300

 

处理审判综合楼工程欠款历史遗留经费

592.95

 

标准化谈话室和信访接待室项目资金

35.15

 

二十大安保维稳及办案业务费

25

 

民族团结进步创建工作经费

15

 

维稳工作经费

15

 

1046.9

 

5.教育、科技、文化支出增加1731.21万元,具体如下:

                              金额:万元

项目

备注

实验学校运动场改扩建项目资金

100.00

 

公办幼儿园保教费

593.21

 

第三幼儿园示范园创建经费

100.00

 

营盘中心小学等5所学校秋季增班经费

35.00

 

幼儿园建设工程款

42.00

 

缺编补员、二孩顶岗政府购买服务费

10.00

 

2022年区教育领航人才生活资助经费

21

 

支持工业振兴科技创新经费

780.00

根据2022年7月1日起实施的《广西壮族自治区科技创新条例》规定“区级财政每年安排的科学技术经费支出占一般公共预算支出比重分别不低于百分之一”,调增支持工业振兴科技创新经费780万元。

优秀运动员团队表彰奖励经费

50.00

 

合计

1731.21

 

 

6.社保、卫生事务支出增加367.3万元,具体如下:

                                 金额:万元

项目

备注

2022年村干部养老保险补贴

45.00

 

服务惠民项目经费

9.85

 

46人公益性岗位工资经费

15.36

 

临海工业区范围外被征地农民参加城镇职工养老保险补助

10.22

 

2022年7月社会救助和保障标准与物价上涨临时补贴资金

3.69

 

2022年铁山港区事业单位公开招聘工作经费

30.00

 

基本养老保险扩面征缴工作经费

4

 

铁山港区疾病预防控制中心能力提升项目土地出让金

231.02

 

医保经办服务就业下沉(镇、村)设备经费

13.16

 

医疗救助配套资金

5

 

合计

367.3

 

7.城乡社区、环保支出增加261.71万元,具体如下 :

                                    金额:万元

项目

备注

创城专项经费

100

 

兴港镇四号路环境风貌提升工程经费

48.50

 

向海大道沿线环境整治工作经费

9

 

南康镇大塘村1林斑74小班取土场矿坑复绿资金

4.52

 

营盘镇地质灾害隐患点整改项目经费

45.69

 

矿产资源整治工作经费

15

 

2022年南康江水环境整治工作经费

10

 

南康江、小马头江河治理项目建设经费

29

 

合计

261.71

 

8.其他事项安排支出增加1966.36万元,具体如下:

                                       金额:万元

项目

备注

神华国华广投2*1000MW新建工程H-1标段取水口及护岸工程疏浚物运输及管理费用

176.00

 

营盘中心渔港港池航道疏浚工程前期勘察经费

100

 

专变配电工程项目资金

29.52

 

消防设备经费

160

个人防护购置经费100万元、消防车购置补助经费60万元。

战备执勤设施建设资金

30

 

桂惠贷复工贷利贴息

50

 

应付债券利息

194.07

 

税收征管经费

81

 

铁山港区老年大学维修改造资金

30

 

支持市直部门业务经费

70

为争取市直部门对我区社会发展事业的支持,安排资金70万元支持市直相关部门工作。

保障全区各部门单位经常性事务等其他支出

1045.77

 

合计

1936.36

 

(三)2022年地方债券资金安排1948.34万元。(详见附表3)

金额:万

项目

金额

备注

铁山港区南珠新城市政道路建设项目资金

800

 

背街小巷整治改造项目资金

400.34

 

营盘、兴港司法所业务用房建设项目资金

100

 

营盘镇中心小学教师周转宿舍项目资金

175

 

农村公办学校校舍安全保障长效机制项目资金

48

 

铁山港区乡镇饮用水监测项目资金

105

 

农村供水保障项目资金

105

 

山洪灾害防治项目资金

15

 

南乐社区全民活动中心项目资金

200

 

合计

1948.34

 

(四)调增一般公共预算支出的资金来源

一般公共预算支出调整净增加9021.65万元,资金来源是:

1.2022年地方政府再融资债券转贷收入3100万元,置换年初预算政府债务还本支出3100万元后,增加可统筹使用财力3100万元。

2.2022年新增一般债券转贷收入1948.34万元。

3.年度内争取上级支持增加上级财力性补助3973.31万元。

四、全区政府性基金收支预算调整

政府性基金收支预算不作调整,仍按年初预算执行。

五、全区社会保险基金收支预算调整

社会保险基金收支预算不作调整,仍按年初预算执行。

六、年初预算预备费安排项目支出情况

在全区年初预算安排的预备费890元中,安排项目支出721.4 万元(详见附表4),具体如下:

金额:万元

备注

疫情应急储备物资资金

130

 

新冠肺炎疫情防控经费

124.54

 

兴港镇中心小学核酸筛查主动监测经费

2.3

 

2020年度至2021年度新冠肺炎“应检尽检”人群核酸检测费用

464.56

 

合计

721.4

 

七、盘活资金安排的调整

根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预2015〕15号)文件规定,收回盘活财政存量资金中安排支出488万元详见附表5)具体项目安排如下:

                                            金额:万元

项目

金额

备注

“两高”沿线乡村风貌提升项目配套资金

100.00

2022年年初预算已安排400万元。

铁山港区上跨铁立交桥抛网整治资金

88.00

 

电子围栏及监控工程款

300.00

 

合计

488.00

 

 

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