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2021年铁山港区财政预算调整方案

发布时间:2021-11-15 08:46   来源:铁山港区人民政府网   【字体:    打印文章  
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 1-9月,在区委的坚强领导下,我区政府统筹财力,全力兜住“三保”、做好“六稳”工作,财政收支平稳运行。为继续保持我区经济社会事业发展的良好势头,根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等有关规定,结合我区财政收支实际,拟对年初预算进行适当调整。

一、全区财政收入的调整

1-9月,全区组织财政收入完成39.42亿元,完成市下达年度预期收入目标50.81亿元的77.59%,完成年初预算49.96亿元的78.92%,同比增加17.43亿元,增长79.26%。其中:一般公共预算收入完成2.57亿元,完成市下达年度预期收入目标3.59亿元的71.64%,完成年初预算3.42亿元的75.16%,同比增加0.77亿元,增长42.77%

财政收入增长主要原因是:中石化北海炼化公司去年210日至62日停产检修改造,今年正常生产,1-9月税收累计入库91.52亿元,较上年同期增加41.93亿元,按体制我区今年1-9月中石化分成收入37.61亿元,同比增加18.59亿元。

预计全年全区组织财政收入完成50.81亿元,完成年初预算49.96亿元的101.7%,同比增加18.36亿元,增长56.6%。因此全区财政收入不作调整,仍按年初预算执行。

二、全区一般公共预算支出的调整

2021年全区一般公共预算支出调整净增加8783.81万元,其中一般公共预算支出调减530.34万元,一般公共预算支出调增8262.65万元,清理暂付款增加一般公共预算支出1051.5万元。

(一)调减年初预算安排的项目530.34万元具体调数据详见附1

                                            金额:万元

项目

调减

金额

备注

新建职工周转房启动建设资金

400

部门申请调减

妇女儿童活动中心项目前期费用及配套资金

60

该项目目前尚没完成用地审批手续,无法按正常进度进行开工。

检察院档案数字化建设经费

10

调整从上级专项补助(北财行202151号)中支出10万元

全区农房保险费

9.05

部门申请调减

乡镇扶贫驻村工作队员经费

43.75

20215月起乡镇减少派员驻村调减的经费

债券应付利息

7.54

调整从上级专项补助(北财工交202121号)中支出7.54万元

合计

530.34

 

(二)调整预算增加项目8262.65万元。(具体调数据详见附2

1.人员经费支出增加3243.19万元,具体如下:

金额:万元

项目

备注

绩效奖金

2696

2021年发放绩效奖金总额12304万元,其中:预发2021年综合绩效奖金3864万元、补发2020年综合绩效奖金2583万元、职务职级奖金2261万元、四个专项考核奖金3596万元。2021年年初预算已安排绩效奖金总额9608万元,缺口2696万元。

社会保险缴费

300

历年社保基数调整补差额

抚恤金、丧葬费

115

 

补发2020年村干部补助增资

132.19

 

合计

3243.19

 

2.乡村振兴增加支出754.27万元,具体如下:

金额:万元

项目

备注

农村集体资产清产核资工作经费

36.07

 

南康江排筏河段综合治理工程建设征地费等经费

13.00

 

铁山港区水毁应急修复工程资金

50.00

 

南康江排筏河段综合治理工程

48.70

 

政策性肉牛、育肥猪、能繁母猪养殖保险费

22.62

 

土地承包经营权确权登记颁证经费

8.17

 

区休闲农业与乡村旅游精品线路(秋季)推介活动视频制造费用

4.5

 

铁山港区糖料蔗良种补贴配套资金

137.18

根据乡村振兴资金管理办法规定,糖料蔗良种补贴不列入衔接资金,现从年初预算脱贫攻坚衔接乡村振兴专项资金中全额调出重新增加安排。

2020年铁山港区鼓励农民晚稻种植补贴

4.03

 

“两高”沿线乡村风貌建设配套资金

350

 

白东村村庄规划编制费

50

 

南康江沿岸环境卫生整治提升工程、南康江地表水水质环保监测经费

30

 

合计

754.27

 

3.加强党建、政权建设增加支出392.81万元,具体如下:

金额:万元

项目

备注

换届宣传、选举等工作经费

62.21

 

庆祝中国共产党成立100周年宣传及活动经费

138.6

 

政法队伍教育整顿工作经费

50

 

区委党史学习教育经费

80

 

巡视整改专项经费

18

 

廉政文化广场建设经费

19

 

办案谈话室、监控室、信访室建设经费

25

 

合计

392.81

 

4.教育支出增加504.04万元,具体如下:

金额:万元

项目

备注

2021年国家义务教育质量监测相关设施设备及工作经费

22.5

 

建国初期参加工作退休干部医疗补助、护理费

1.42

 

居塘小学升旗台及更新教师办公桌椅经费

3.5

 

高中班主任津贴、岗位考核津贴

14.76

年初预算已安排69.28万元,缺口14.76万元。

实验学校校警工资

13.92

 

第二次公开招聘教师面试经费

10.5

 

第七幼儿园开园经费

12

 

2021年秋季学期布局调整增班经费

30

 

营盘中心小学、南康一小新建教学综合楼及南康一中新建食堂配套设施建设资金

50

 

南康一中新建食堂设施设备资金

45

 

区实验学校第一批设备项目质保金

13.31

 

区实验学校办公设备设施配置资金

17

 

区公办幼儿园后勤服务人员公开招聘面试工作经费

6

 

学校保安费

141.13

 

高中教师节假日补课费

110

 

南康中学拆除3栋旧教学楼及新建教学楼平整用地经费

13

 

合计

504.04

 

5.社保、卫生事务支出增加175.92万元,具体如下:

金额:万元

项目

备注

2021年铁山港区事业单位公开招聘工作人员费用

22

 

实训基地等项目前期工作经费

42

 

2021年脱贫劳动力双选会费用

0.87

 

工业区范围外项目被征地农民参加城乡养老政府补助资金

8.53

 

城乡居民养老保险基础配套资金

24.51

根据桂人社发202124号,从20217月起提高城乡居民养老基础养老金发放标准,我区按承担比例需提高2/人,共需追加资金24.51万元。

免缴计生家庭城乡居民医保

4.77

 

基本公共卫生服务项目配套资金

4.6

 

农村独生子女高考奖励

2.2

 

建档立卡贫困人员和边缘户城乡居民医保个人代缴保费资金

22.08

 

城乡居民基本医疗保险财政代缴缴费补贴

8.6

 

消防救援队伍预备消防士家庭优待金

17.76

 

国家司法救助经费

18

 

合计

175.92

 

6.环保支出增加167.08万元,具体如下

金额:万元

项目

备注

污水处理运维经费

73

南康镇污水处理2个厂运营经费90万元,年初预算已安排48万元,缺口42万元;营盘城镇污水处理厂及塘仔村污水处理厂运营经费55万元,年初预算已安排24万元,缺口31万元。

企业污染检测费用

15.00

 

企业环保监测费用

9.00

 

南康江断面2021.4-12月监测费用

10.48

 

无人机巡查红树林费用

9.60

 

白龙古城港沿岸红海榄自然保护小区涉及范围生态环境治理经费

50.00

 

合计

167.08

 

7.等城乡社区支出增加575万元,具体如下

金额:万元

项目

备注

行政中心创城环境整治工程

50

 

创城经费

 300

 

向海大道、兴港镇道路沿线风貌提升行动经费

189

 

2018年度南康特色小镇朝阳大道提升工程结算尾款和审计费

26

 

南康上新路环境提升工程经费

10

 

合计

575

 

8.乡镇运行支出增加403.15万元,具体如下:

金额:万元

项目

备注

村级代理记账服务

75.72

 

聘任离任村干部经费

69.48

 

乡镇运行等经费

257.95

 

合计

403.15

 

9.其他事项安排支出增加2047.19万元,具体如下:

金额:万元

项目

备注

南珠会堂维修改造及设备购置经费

300

其中:外立面改造及楼面防水维修70万元、台椅购置40万元、音响空调购置40万元、会堂其他改造工程150万元

检察院12309业务用房建设资金

100

 

审判综合楼加装电梯改造经费

45

 

法院移动办公办案系统建设经费

40

 

原南康法庭转让欠缴税款及滞纳金经费

26.7

 

预算管理一体化系统建设相关经费

33

 

桂惠贷及复工贷贴息

80

 

赤江华侨陶器厂危房整改经费

30

 

消防经费

165

 

区政府大院专变配电工程资金

30

 

区机关大院门2017-2022年绿化用地租金

15.4

 

区政府行政中心补光工程资金

23

 

第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费

30

 

南康供水工程(一期)建设临时用地补助

20

 

公用码头25堆无主矿产品堆场费

35

 

南康龙门村、水鸭塘村和营盘火禄村、白东村、鹿塘村等3个项目耕地提质改造(旱改水)项目可行性研究报告编制费用

25.95

 

铁管委项目前期工作经费

200

 

交警三大队业务技术用房建设资金

100

 

保障部门单位经常性事务等其他支出

748.14

 

合计

2047.19

 

(三)清理暂付款增加一般公共预算支出1051.5万元。(具体调数据详见附3

根据审计整改要求及暂付款清理计划,清理以前年度暂付款作借改拨支出1051.5万元,具体项目如下:

金额:万元

项目

备注

市财政在2010年和2014年决算批复中对我区到期尚未归还的农业综合开发财政有偿资金实施专项扣款,形成了上级扣款挂账资金

1051.50

 

(四)调增一般公共预算支出的资金来源

一般公共预算支出调整净增加8783.81万元,资金来源是:

1.2021年地方政府再融资债券转贷收入3600万元,置换年初预算政府债务还本支出3600万元后,增加可统筹使用财力3600万元;

2.年度内争取上级支持增加上级财力性补助5183.81万元。

三、全区政府性基金预算调整

政府性基金收支预算不作调整,仍按年初预算执行。

四、全区社会保险基金收支预算调整

社会保险基金收支预算不作调整,仍按年初预算执行。

五、盘活资金安排的调整

根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预201515号)文件规定,收回盘活财政存量资金中安排支出2383.97万元详见附表4具体项目安排如下:

                                            金额:万元

项目

金额

备注

南康特色小镇风貌提升项目工程款

29.81

 

2018年市政固定公厕尾款及2020年市政固定公厕工程款

34

 

农村生活垃圾收转运市场化服务费

300

 

生活垃圾处理成本经费

70

 

营盘林场派出所至牛屎港执勤道路项目工程款

23.2

 

乡村风貌提升大王岭精品示范村、下坎头精品示范村、螃塘精品示范村、设施完善型村庄建设项目、基本整治型村庄建设、白龙传统村落建设等项目资金

200

 

2016年抗风浪养殖网箱项目款

500

该项目是上级专项补助(北财农〔201672号)安排的项目,该资金超2年未支出,已收回财政盘活统筹安排其他支出。现在今年收回的盘活资金中重新安排。

青山头挡潮闸维修工程

100

 

鼓励农民种植早稻补贴资金

59.11

根据乡村振兴资金管理办法规定,早稻粮食生产奖补不列入衔接资金,现从年初预算脱贫攻坚衔接乡村振兴专项资金中全额调出重新在盘活资金中安排。

兴港镇谢家供水扩网工程(一期)资金

100

 

2019-2020年住房安全保障缺口资金

217

 

南康老街低压配电线路改造工程款及监理费

40.44

 

脱贫劳动力产业以奖代补项目资金

39.22

 

南康污水处理厂及配套管网A标段工程尾款、竣工环保验收服务费及设计费尾款、结算审核费

73.07

 

营盘污水处理厂设备、检修、运维等费用

78

 

营盘污水处理厂管网续建及中水回用工程款

300

 

营盘镇水厂规范化建设费用

20.12

 

工业区改善环境卫生提升改造资金

200

 

合计

2383.97

 

六、其他重要事项说明

(一)年初预算预备费安排项目支出情况

在全区年初预算安排的预备费760万元中,安排项目支出445.4万元详见附表5,具体如下:

金额:万元

项目

备注

临床基因扩增检验技术(新型冠状病毒核酸检测项目)试剂购置资金

30.00

 

新冠肺炎疫情防控经费

60.00

 

病死猪无害化处理经费

355.4

 

合计

445.4

 

(二)2021年新增政府债券情况

2021年新增再融资债券3600万元,用于偿还今年到期的债券资金。

(三)2021年全区“三保”支出预算情况

2021年按国家标准计算的全区“三保”支出预算(含上级补助资金安排)62115万元,已全部足额安排。其中:保工资支出预算30484万元,保运转支出预算3198万元,保基本民生支出预算27903万元,一般债券付息支出预算530万元。

主办单位:北海市铁山港区人民政府 承办单位:北海市铁山港区人民政府办公室

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