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关于2020年铁山港区财政决算的报告

发布时间:2021-08-25 16:56   来源:铁山港区人民政府网   【字体:    打印文章  
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                               2021年8月17日在北海市铁山港区第五届人民代表大会常务委员会第四十一次会议上

根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律规定,现将铁山港区2020年财政决算(市财政尚未批复)报告如下:

一、2020全区一般公共预算决算情况

2020全区财政总收入140489万元,其中:一般公共预算收入28041万元、上级补助收入103846万元、债券转贷收入2160万元、上年结余6442万元。

全区一般公共预算总支出132449万元,其中:一般公共预算支出121449万元、上解上级支出8367万元、地方债券还本支出2400万元、安排预算稳定调节基金233万元。

收支相抵,年终滚存结余8040万元,扣除结转下年继续使用的专款8040万元,净结余为0

(一)一般公共预算收入决算情况。

一般公共预算收入28041万元,完成年度预算的96.52%,增长22.28%。具体见下表:

一般公共预算收入明细表       

                                       单位:万元

      

年度预算

 决算

完成预算%

上年决算

比上年同期增减 %

一般公共预算收入

29053

28041

96.52

22931

22.28

1税收收入

19933

19008

95.36

15779

20.46

 增值税

13758

12508

90.91

7312

71.06

 企业所得税

350

255

72.86

343

-25.66

 个人所得税

850

1022

120.24

57

1692.98

 资源税

400

211

52.75

1415

-85.09

 城市维护建设税

2635

3077

116.77

4984

-38.26

 房产税

120

104

86.67

110

-5.45

 印花税

360

568

157.78

211

169.19

 城镇土地使用税

550

642

116.73

532

20.68

 土地增值税

110

31

28.18

105

-70.48

 车船税

800

590

73.75

710

-16.90

2、非税收入

9120

9033

99.05

7152

26.30

 专项收入

3642

3739

102.66

4703

-20.50

 行政事业性收费收入

537

529

98.51

299

76.92

 罚没收入

1545

1601

103.62

686

133.38

  国有资本经营收入

-22

-22

100.00

-22

0.00

 国有资源(资产)有偿使用收入

3418

3186

93.21

1485

114.55

 其他收入

 

 

 

1

 

收入明细中变化较大的科目及原因:1.个人所得税增长1692.98%,主要是北海诚德集团分红及股权变动增加个人所得税。2.印花税增长169.19%,主要是北海诚德集团股权变动增加印花税。3.罚没收入增长133.38%,主要是增加打击传销罚没收入、刑事案件罚金、违法违纪罚没收入及安全生产违法罚没收入。4.国有资源(资产)有偿使用收入增长114.55%主要增加铁山港区公用码头无主矿产品堆场处置产生非税收入。

(二)转移性收入决算情况。

一般公共预算转移性收入112448万元,具体情况如下:

1.上级补助收入103846万元。其中:返还性收入4559元;一般性转移支付收入80927万元;专项转移支付收入18360万元。具体见下表:

2020年上级补助收入情况表

                                              单位:万元

 

决算数

上级补助收入

103846

  返还性收入

4559

    所得税基数返还收入

311

    成品油税费改革税收返还收入

311

    增值税税收返还收入

2002

    消费税税收返还收入

231

    增值税“五五分享”税收返还收入

968

    其他返还性收入

736

  一般性转移支付收入

80927

    体制补助收入

181

    均衡性转移支付收入

3565

    县级基本财力保障机制奖补资金收入

6357

    结算补助收入

479

    产粮()大县奖励资金收入

147

    固定数额补助收入

3176

    革命老区转移支付收入

406

    民族地区转移支付收入

1

    贫困地区转移支付收入

2024

    国防共同财政事权转移支付收入 

3

    公共安全共同财政事权转移支付收入 

692

    教育共同财政事权转移支付收入 

6439

    文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 

120

    社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 

6656

    医疗卫生共同财政事权转移支付收入 

9671

    农林水共同财政事权转移支付收入 

3078

    交通运输共同财政事权转移支付收入 

16

    住房保障共同财政事权转移支付收入 

342

    灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 

15

    其他一般性转移支付收入

37559

  专项转移支付收入

18360

    一般公共服务

39

    文化旅游体育与传媒

80

    社会保障和就业

176

    卫生健康

671

    节能环保

914

    城乡社区

5703

    农林水

4025

    交通运输

927

    资源勘探信息等

5076

    商业服务业等

610

    粮油物资储备

50

    灾害防治及应急管理

5

    其他收入

84

 

2.地方政府一般债券转贷收入2160万元。

3.上年结余收入6442万元。

(三)一般公共预算支出决算情况。

全区一般公共预算支出121449万元,完成年度预算的93.79%,增长16.13 %。具体见下表一、表二

2020年一般公共预算支出明细表(表一)

(功能科目分类)

                                          单位:万元

项目

年度预算

 决算数

完成预算%

上年决算

比上年同期增减 %

一般公共预算支出

129489

121449

93.79

104581

16.30

1.一般公共服务

12580

12580

100

11353

10.81

2.国防支出

299

299

100

211

41.71

3.公共安全支出

3154

3154

100

3139

0.48

4.教育支出

32720

32720

100

27690

18.17

5.科学技术支出

36

36

100

41

-12.20

6.文化旅游体育与传媒支出

802

802

100

502

59.76

7.社会保障和就业支出

11616

11616

100

10911

6.46

8. 卫生健康支出

15895

15895

100

18387

-13.55

9.节能环保支出

939

759

80.03

1499

-49.37

10.城乡社区支出

7832

6244

79.72

6222

0.35

11.农林水支出

24437

20915

85.59

16114

29.79

12.交通运输支出

5223

5223

100

1977

164.19

13. 资源勘探工业信息等支出

5274

2524

47.86

2166

16.53

14.商业服务业等支出

1045

1045

100

263

297.34

15.金融支出

280

280

100

0

--

16.自然资源海洋气象等支出

3400

3400

100

522

551.34

17.住房保障支出

1801

1801

100

1517

18.72

18.粮油物资储备支出

297

297

100

309

-3.88

19.灾害防治及应急管理支出

1102

1102

100

886

24.38

20.其他支出(类)

194

194

100

265

-26.79

21.债务付息支出

561

561

100

605

-7.27

22.债务发行费用支出

2

2

100

2

0.00

支出明细中变化较大的科目及原因:1.卫生健康支出下降13.55%主要2019年一次性上级补助支出(临海工业区医院建设项目资金)4346万元,2020年无该项支出2.节能环保支出下降49.37%主要2019年一次性上级专项补助农村生态环境保护资金支出356万元农村生态环境整治修复本级资金430万元,2020年无该项支出3.交通运输支出增长164.19%主要是2020增加公路建设和养护支出3102万元。其中,高德至南康三级公路大修工程资金1539万元,村屯道路建设支出1563万元。4.商业服务等支出增长209.41%主要是增加上级专项补助2020年中央外经贸发展专项资金710万元5.自然资源海洋气象等支出增长551.34%主要20199月成立铁山港区自然资源局,2020年支出同比增加。其中营盘中心渔港建设支出增加800万元,耕地开垦经费等自然资源事务增加2078万元。

2020年一般公共预算支出明细表(表二)

(经济性质分类)

                                        单位:万元

项目

年度预算

 决算数

完成预算%

上年决算

比上年同期增减 %

一般公共预算支出

129489

121449

93.79

104581

16.13

机关工资福利支出

21401

21401

100

13935

53.58

  工资奖金津补贴

13121

13121

100

7403

77.24

  社会保障缴费

2137

2137

100

2618

-18.37

  住房公积金

804

804

100

1185

-32.15

  其他工资福利支出

5339

5339

100

2729

95.64

机关商品和服务支出

19508

19508

100

20034

-2.63

  办公经费

5082

5082

100

6584

-22.81

  会议费

28

28

100

52

-46.15

  培训费

260

260

100

605

-57.02

  专用材料购置费

99

99

100

102

-2.94

  委托业务费

11630

11630

100

8711

33.51

  公务接待费

20

20

100

21

-4.76

  因公出国()费用

0

0

100

19

-100

  公务用车运行维护费

150

150

100

165

-9.09

  维修()

293

293

100

2207

-86.72

  其他商品和服务支出

1946

1946

100

1568

24.11

机关资本性支出()

22727

14687

64.62

18283

-19.67

  房屋建筑物购建

1394

1394

100

3085

-54.81

  基础设施建设

18700

10660

57.01

13083

-18.52

  公务用车购置

0

0

100

66

-100

  土地征迁补偿和安置支出

0

0

100

10

-100

  设备购置

688

688

100

1191

-42.23

  大型修缮

228

228

100

754

-69.76

  其他资本性支出

1717

1717

100

94

1726.6

机关资本性支出()

6834

6834

100

6181

10.56

  房屋建筑物购建

178

178

100

409

-56.48

  基础设施建设

6478

6478

100

4179

55.01

  公务用车购置

0

0

100

0

0

  设备购置

178

178

100

309

-42.39

  大型修缮

0

0

100

54

-100

  其他资本性支出

0

0

100

1230

-100

对事业单位经常性补助

23591

23591

100

21378

10.35

  工资福利支出

21222

21222

100

20283

4.63

  商品和服务支出

2369

2369

100

1082

118.95

  其他对事业单位补助

0

0

100

13

-100

对事业单位资本性补助

4245

4245

100

1054

302.75

  资本性支出()

4108

4108

100

1002

309.98

  资本性支出()

137

137

100

52

163.46

对企业补助

6598

6598

100

696

847.99

  费用补贴

5037

5037

100

576

774.48

  利息补贴

190

190

100

109

74.31

  其他对企业补助

1371

1371

100

11

12363.6

对企业资本性支出

228

228

100

0

--

  对企业资本性支出()

228

228

100

0

--

对个人和家庭的补助

11143

11143

100

11379

-2.07

  社会福利和救助

5227

5227

100

6284

-16.82

  助学金

170

170

100

243

-30.04

  个人农业生产补贴

2311

2311

100

2823

-18.14

  离退休费

142

142

100

99

43.43

  其他对个人和家庭补助

3293

3293

100

1930

70.62

对社会保障基金补助

12636

12636

100

11006

14.81

  对社会保险基金补助

12636

12636

100

11006

14.81

债务利息及费用支出

563

563

100

607

-7.25

  国内债务付息

561

561

100

605

-7.27

  国内债务发行费用

2

2

100

2

0

其他支出

15

15

100

28

-46.43

  其他支出

15

15

100

28

-46.43

(四)转移性支出决算情况。

一般公共预算转移性支出11000万元,具体情况如下:

1)上解上级支出8367万元。

2)债务还本支出2400万元。

3)安排预算稳定调节基金233万元。

(五)预算调整及执行情况。

20209月对全区财政收入预期目标进行调整,将年初财政收入预期目标454547万元调整为359763万元。2020年全区组织财政收入完成324455万元完成年度预算的90.19%34.34%,主要是受中石化北海炼化公司停产检修改造的影响。具体见下表

2020年全区组织财政收入情况表

                                     单位:万元

 

年初预算数

调整预算数

决算数

完成调整预算%

上年决算数

比上年同期增减%

 
 

组织财政收入合计

454547

359763

324455

90.19

494107

-34.34

一、上划中央收入

406956

312172

279556

89.55

465988

-40.01

二、上划自治区收入

18538

18538

16858

90.94

5188

224.94

三、一般公共预算收入

29053

29053

28041

96.52

22931

22.28

(六)重点民生支出使用及绩效情况。

坚持以人民为中心的发展理念,聚焦老百姓关心的问题,持续保障和改善民生。全年民生支出100753万元,增长17.22%,占一般公共预算支出的82.96%

一是大力推进教育事业发展。全年投入教育资金32720万元,增长18.17%,高于一般公共预算支出增长比例2.04个百分点。实行义务教育教师年度岗位考核,投入义务教育教师岗位考核津贴426万元,保障义务教育教师工资待遇;大力实施中小学建设,新建成铁山港区实验学校,解决铁山港区中小学大班额问题,增加1260个学位;投入资金建设七幼等幼儿园,支持扩大学前教育资源等。

二是大力推进社会保障事业发展。全年社会保障和就业支出11616万元,着力保障城乡低保、医疗救助、基础养老金、残疾人保障、就业补助等支出,民生得到持续改善。落实困难群众补助2788万元,为困难群众基本生活提供保障。

三是大力推进卫生健康事业发展。基本公共卫生服务及重大公共卫生专项投入1243万元,城乡居民医疗保险投入8255万元,城乡医疗救助投入937万元,有效提升全区医疗卫生机构的服务能力,确保全区人民“医有所保、病有所依”。

四是大力推进乡村振兴战略。投入耕地地力保护补贴资金2079万元,补贴农户33755户;安排各项稻谷补贴粮食补贴资金139万元,惠及农户8596户,充分调动了农民的种粮积极性,保障了粮食安全;投入农村公益事业财政奖补资金1183万元,建设农村公益事业财政奖补项目64个,农村生产条件和人居环境得到了明显改善;投入4716万元用于海洋捕捞渔船油价改革补贴、渔民减船转产及海洋捕捞机动渔船更新改造;投入436万元推进南珠养殖产业示范区建设;投入农田水利等基础设施1081万元;投入农村危房改造等保障性安居工程762万元,实施建档立卡贫困户、低保、五保、残疾等重点对象危房改造。

(七)“三公”经费支出情况。

按照财政部统计口径,汇总全区预算单位报送的2020年度部门决算,2020年全区一般公共预算支出的“三公”经费195万元,比上年减少120万元,比减38.10%。其中:因公出国(境)费0元,比上年减少21万元。公务接待费22万元,比上年减1万元。车辆购置费0元,比上年减少84万元。公务用车运行维护费173万元,比上年减少14万元。

(八)预备费执行情况。

年初预算安排预备费660万元,动用支出427万元,主要安排用于新冠肺炎疫情防控经费387万元、人工繁育陆生野生动物补偿处置经费40万元,结余233万元,用于补充预算稳定调节基金。

二、政府性基金决算情况

全区政府性基金预算总收入3