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关于北海市铁山港区2018年决算报告

发布时间:2019-08-02 11:25   来源:铁山港区人民政府网   【字体:    打印文章  
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                                   2019722日区五届人大常委会

                   第次会议

根据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律规定,现将2018年决算报告如下:

 

一、2018年全区决算总体情况

2018年全区组织完成财政收入456082万元,完成年度预算的102.11%,增长20.62%全区一般公共预算支出93311万元,完成年度预算的99.34%,增长2.04%

全区财政总收入99383万元,其中:一般公共预算收入24555万元;上级补助收入86278万元;地方政府一般债券转贷收入2874万元;调入资金2701万元;基金上级补助收入3173万元;上年结余收入-20198万元(其中上年一般公共预算结余-20217万元,基金结余19万元)。

全区财政总支出98425万元,其中:一般公共预算支出93311万元;上解上级支出360万元;债务还本支出1900万元;政府性基金支出2853万元;政府性基金调出资金1万元。

收支相抵,年终滚存结余958万元(包括一般公共预算结余620万元,基金结余338万元)。扣除结转下年度继续使用的专款958万元,累计净结余为0

二、2018年全区收支决算具体情况

(一)一般公共预算决算情况。

全区一般公共预算财政总收入96191万元,其中:一般公共预算收入24555万元;上级补助收入86278万元;地方政府一般债券转贷收入2874万元;调入资金2701万元;上年结余收入-20217万元。

全区一般公共预算财政总支出95571万元,其中:一般公共预算支出93311万元;上解上级支出360万元;债务还本支出1900万元。

收支相抵,年终滚存结余620万元,扣除结转下年度继续使用的专款620万元,累计净结余为0

1.一般公共预算收入决算情况。一般公共预算收入24555万元,完成年度预算的100.52%,增长4.55%。具体见下表:

                                         单位:万元

      

年度预算

 完成数

完成预算%

上年同期数

比上年同期增减额

比上年同期增减 %

一般公共预算收入

24429

24555

100.52

23487

1068

4.55

1、税收收入

16754

16210

96.75

20714

-4504

-21.74

 增值税

8290

7854

94.74

8030

-176

-2.19

 企业所得税

430

177

41.16

3157

-2980

-94.39

 个人所得税

80

94

117.50

712

-618

-86.80

 资源税

1300

1318

101.38

148

1170

790.54

 城市维护建设税

5304

5053

95.27

1978

3075

155.46

 房产税

80

117

146.25

1241

-1124

-90.57

 印花税

150

152

101.33

605

-453

-74.88

 城镇土地使用税

590

760

128.81

1225

-465

-37.96

 土地增值税

30

63

210.00

3254

-3191

-98.06

 车船税

500

622

124.40

364

258

70.88

2、非税收入

7675

8345

108.73

2773

5572

200.94

 专项收入

5215

5375

103.07

1693

3682

217.48

 行政事业性收费收入

563

543

96.45

355

188

  52.96

 罚没收入

205

385

187.80

230

155

67.39

  国有资本经营收入

-22

-22

100.00

-22

0

0

 国有资源(资产)有偿使用收入

1664

2012

 120.91

459

1553

338.34

 其他收入

50

52

104.00

58

-6

-10.34

2.转移性收入决算情况。一般公共预算转移性收入71636万元,具体情况如下:

1)上级补助收入86278万元。其中:返还性收入4559元;一般性转移支付收入63484万元;专项转移支付收入18235万元。

2)地方政府一般债券转贷收入2874万元。

3)调入资金2701万元。

4)上年结余收入-20217万元。

3.一般公共预算支出决算情况。一般公共预算支出93311万元,完成年度预算93931万元的99.34%,增长2.04%。主要支出科目年度预算完成情况如下:

 

2018年一般公共预算支出明细表

项目

2018年调整预算数

2018年完成数

完成调整预算数%

 
 

一般公共预算支出

93931

93311

 99.34

 1、一般公共服务支出

10660

10660

100.00

 2、国防支出

  298

  298

100.00

 3、公共安全支出

 2880

 2880

100.00

4、教育支出

23782

23782

100.00

 5、科学技术支出

   70

   70

100.00

 6、文化体育与传媒支出

  620

  620

100.00

 7、社会保障和就业支出

11100

11100

100.00

 8、医疗卫生与计划生育支出

11957

11957

100.00

 9、节能环保支出

  421

  421

100.00

10、城乡社区支出

13095

13095

100.00

11、农林水支出

12599

12173

96.62

12、交通运输支出

 1289

 1289

100.00

13、资源勘探信息等支出

 1715 

 1715 

100.00

14、商业服务业等支出

  85

  85

100.00

15、国土海洋气象等支出

 1096

 1096

100.00

16、住房保障支出

 1045

  963

 92.15

17、其他支出

  691

  579

 83.79

18、债务付息支出

  528

  528

100.00

“其他支出”完成预算较低的主要原因是部分上级专项补助资金因项目建设进度偏慢,按规定的申请用款程序无法在年度内完成,财政部门按规定无法在当年将年度预算安排的资金拨付到项目用款单位。

4.转移性支出决算情况。一般公共预算转移性支出2880万元,具体情况如下:

1)上解上级支出360万元

2)债务还本支出1900万元

3)年终结转结余620万元

5.预算调整及执行情况。

201811月对全区财政收入预期目标进行调整,将年初财政收入预期目标416933万元调整为446667万元。

 

2018年全区组织财政收入情况表

                                     单位:万元

 

年初

预算数

调整

预算数

决算数

完成调整预算%

组织财政收入合计

416933

446667

456082

102.11

一、上划中央收入

387855

417855

427548

102.32

二、上划自治区收入

5309

4383

3979

90.78

三、一般公共预算收入

23769

24429

24555

100.52

6.重点支出和重大投资项目资金的使用及绩效情况。

1)全力加大支持脱贫攻坚力度。投入扶贫专项资金4399万元,用于扶贫基础设施建设、产业开发、小额信贷贴息、信贷风险补偿金、一帮一联、雨露计划、健康扶贫等项目,为全区脱贫攻坚提供坚实的财力保障。

2)大力支持教育事业发展。投入农村义务教育经费保障机制改革“两免一补”资金1546万元,用于保障农村义务教育学校公用经费;对家庭经济困难高中生提供助学金108万元、对家庭经济困难大学新生提供入学补助56万元、学前教育入园补助41万元,解决了贫困学生入学难等问题;投入农村薄弱学校、校舍危房改造维修资金1671万元,改善农村中小学办学条件;投入838万元建设幼儿园,支持扩大学前教育资源。

3)支持社会保障和医疗卫生事业发展。投入城乡居民最低生活保障金865万元,农村最低生活保障金提高到人均每人每月201元,城市最低生活保障金提高到人均每人每月378元;高龄补贴、残疾人“两项”补贴投入468万元;特困人员生活补助投入387万元;城乡居民社会养老保险补助资金投入2627万元;投入3072万元解决被征地失业农民生活和就业生活困难补助;投入1617万元解决国有企业下岗职工再就业及高校毕业生就业补贴;投入414万元解决基层医疗卫生机构基础设施设备建设;深化医疗卫生体制改革,投入193万元保障实施国家基本药物制度和基层医疗卫生体制综合改革工作,基本公共卫生服务及重大公共卫生专项投入877万元;城乡居民医疗保险投入6801万元,财政补助标准每人每年提高到490元。

4)扎实推进乡村振兴战略。投入农资综合直补、农机购置补贴、渔船补贴等强农惠民补贴资金2424万元;投入农业综合开发和农田水利等基础设施3805万元;村级活动场所及公共服务中心投入297万元;水库移民基础设施项目投入683万元;投入农村危房改造项目168万元,实施建档立卡贫困户、低保、五保、残疾等重点对象危房改造;投入2177万元开展村级一事一议及美丽乡村项目;农村改厨改厕项目投入315万元;投入3882万元实施农村道路硬底化建设,提升村容村貌;投入1216万元扶持村级集体经济发展,重视培育农民合作社;投入174万元开展农村集体资产清产核资和继续深化农村土地制度改革;南珠产业扶持投入208万元;农村环境卫生整治投入953万元。

5)加大对城乡基础设施建设投入,改善城乡面貌,促进城乡经济快速发展。投入南珠新城征地搬迁工作启动资金3000万元、南康镇特色小镇建设1085万元、临海工业区人民医院前期费及土地成本费146万元。

6)支持基层政权建设。投入资金852万元,支持党建工作以及服务群众专项经费,完善村委综合办公场所功能使用。实现连续8年提高定员全额村(社区)干部待遇,人均每月增资200元,20181月起落实定员半额村(社区)干部待遇,每人每月补贴1140元。

7.“三公”经费支出情况。按照财政部统计口径,汇总全区预算单位报送的2018年度部门决算,2018年全区一般公共预算支出的“三公”经费255万元,比上年增加22万元,比增9.44%。其中:因公出国(境)经费11万元,比上年减少5万元。公务用车购置费 33万元,比上年增加33万元,原因是新购公务用车2台;公务用车运行维护费187万元,比上年减少13万元;公务接待费24万元,比上年增加7万元。

(二)政府性基金决算情况。

全区政府性基金预算总收入3192万元,其中:上级补助收入3173万元;上年结余19万元。

全区政府性基金预算总支出2854万元,其中:当年基金支出2853万元;调出资金1万元。

收支相抵,年终滚存结余338万元。

(三)社会保险基金决算情况。

全区社会保险基金预算收入22701万元,增长28.2%,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入6672万元,增长72.67%;城乡居民医疗保险基金收入13029万元,增长18.57%;城乡居民养老保险基金收入3000 万元,增长5.04%

全区社会保险基金预算支出14086万元,下降6%,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出4977万元,增长10.85%;城乡居民医疗保险基金支出6366万元,下降24.02%;城乡居民养老保险基金支出 2743万元,增长29.57%

收支相抵,全区社会保险基金预算当年收支结余8615万元,基金历年滚存净结余22182万元。

)政府债务情况

1.政府债务变动情况。2018年全区政府债务年初余额14533万元,当年新增政府债务2874万元(其中:新增政府一般债券974万元、置换存量一般债券1900万元),当年减少政府债务1900万元,年末政府债务余额15507万元(全部为一般债券)。

2.政府债券还本付息情况。2018年偿还政府债券本金1900万元,支付政府债券利息528万元。

三、落实人大批准预算决议有关情况

(一)着力完成全年财政收支任务,提升我区在县域经济考核中的竞争力。

2018全区财政收入实现456082万元,完成收入调整预算数的102.11%,增长20.62%,财政收入总量在全广西28个重点开发区中排名第一,进一步增强我区在县域经济考核中的竞争力。全区一般公共预算支出93311万元,增长2.04%,完成年度预算的99.34%,完成了上级下达的目标任务。

(二)深化预算管理体制改革。

完善政府预算体系,实行中期财政规划管理,建立跨年度预算平衡机制。扎实推进预算绩效管理工作,细化财政预决算公开内容,督促部门按要求做好预决算公开工作。盘活财政存量资金,积极清理和回收各类存量资金4375万元。启用“政采云”平台,进一步规范政府采购行为,减少采购环节,提高采购效率。

(三)积极争取上级财政支持,努力消化财政赤字。

面对2018年减税降费及刚性支出增长快造成收支矛盾突出的因素,区财政积极争取上级财政部门的支持,全年争取上级财政对我区转移支付89451万元,比上年增加19443万元,增长27.77%并通过优化支出结构以及压减一般性支出等措施,确保当年财政正常运行下消化历年财政赤字2.06亿元,完成中央要求2018年底前全部消化财政赤字任务。

(四)加强政府债务管理,防范政府债务风险。

按照中央、自治区和北海市统一部署,完善相关制度,摸清政府隐性债务底数,制定化解方案,明确责任,强化约束,坚决遏制政府隐性债务增量,加强政府债务限额管理,有效化解地方政府债务风险。

2018年全区各项财政工作完成较好。这是区委统揽全局、正确领导的结果,是区人大、政协监督指导和大力支持的结果,是全区各部门和社会各界扎实工作、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,我区财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题,主要是:形成可用财力的一般公共预算收入量小、财政自我供给能力不足、财政收支矛盾较为突出,财政预算执行的均衡性仍有待提高,财政管理规范性有待进一步提高。对这些问题,我们将高度重视,继续努力加以解决。

主办单位:北海市铁山港区人民政府 承办单位:北海市铁山港区人民政府办公室

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