关于营盘镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

各位代表：

    受镇人民政府委托，现将2024年全镇财政预算执行情况以及2025年财政预算草案提请大会审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，在上级财政部门的大力支持下，全镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕镇党委、政府的总体思路和目标任务，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立以政领财、以财辅政意识，切实兜牢“三保”底线，全镇财政预算执行情况总体良好。

（一）2024年一般公共预算收支预算执行情况

    2024年一般公共预算财政拨款收入4136.4万元，完成预算128%，较上年增长956.14万元，比增30.06%。

一般公共预算支出4164.33万元，完成预算128.9%，较上年增长976.12万元，比增30.62%。其中：

1.2024年一般公共服务支出1054.48万元，完成预算99.86%，比减10.69%；

2.文化旅游体育与传媒支出4.5万元，完成预算100%，与上年持平；         

3.社会保障和就业支出685.53万元，完成预算101.81%，比增9.83%；

4.卫生健康支出119.38万元，完成预算110.36%，比减49.69%；

5.节能环保支出289.05万元，完成预算99.2%，比增877.74%；

6.城乡社区支出208.32万元，完成预算122.69%，比增1.73%；

7.农林水支出1561.27万元，完成预算100%，比增95.4%；

8.自然资源海洋气象等支出114.07万元，去年没有该项支出，在此不做比较分析；

9.住房保障支出123.71万元，完成预算107.26%，比增26.16%；

10.灾害防治及应急管理支出4.02万元，去年没有该项支出，在此不做比较分析。

（二）政府性基金预算收支预算执行情况

政府性基金预算收入287.81万元，较上年增加248.61万元，比增634.21%。其中，城乡社区收入287.81万元。政府性基金预算支出287.81万元，较上年增加248.61万元，比增634.21%。其中，城乡社区支出287.81万元。

（三）其他收支预算执行情况

其他收入1873.24万元，较上年增加927.72万元，比增98.12%。其他支出1793.86万元，较上年增加850.95万元，比增90.25%。

以上数据来源于现阶段决算报表，经参考分析形成报告。最终结果以决算公开数据为准，待决算汇编完成批复后，再按规定报镇人大备案。

二、镇财政工作开展情况

（一）多措并举，夯实财政保障

一是在政策落实方面，与区财政局保持紧密联系，坚决贯彻各项财政政策，确保政策落地见效。二是始终将干部职工的切身利益放在心上，按时为其缴纳社保和住房公积金，及时核对人员调入调出情况，进行增员减员，实现应保尽保。三是按时核算并发放干部职工工资补助，让干部职工安心工作。

（二）加大资金筹措力度，保障和改善民生支出

    进一步推进一事一议项目的实施。农村公益事业建设一事一议工作是进一步补齐农村基础设施短板弱项，解决群众急难愁盼问题的重要举措。为进一步提升人居环境，助推宜居宜业和美乡村建设，2024 年共争取农村公益财政奖补资金292万元，农村公益事业运行维护48万元，截至目前，到位资金158万元。2024年共完成了35个项目的建设、维修维护和验收，主要用于村庄道路硬化、亮化等。

（三）强化预算监管，提升财务管理水平

    按照零基预算理念，科学编制本年预算，全面梳理本年度各部门各项收支需求，运用预算一体化系统，统筹分析财政收支情况，监管资金流向，严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规，根据单位实际需求合理合法支出。同时，严格规范“三公”经费、培训费、会议费支出，2024年“三公”经费共支出1.57万元，较上年下降0.17万元，同比减10%；培训费支出0元，较上年减少800元；会议费支出1.03万元，较上年减少0.65万元，比减39%。

各位代表：2024年我镇财政预算执行情况总体良好，但也必须清楚地看到，预算执行过程中还存在着一些问题：一是财政支出呈刚性增长态势，项目建设资金需求较大，收支平衡矛盾比较突出；二是财政管理的规范化、科学化、精细化水平还有待进一步提升；三是财政干部理论业务素养需要进一步提高。针对这些问题，我们秉持问题导向原则，会对其展开深入分析与研究，进而采取有效措施予以解决。

三、2025年全镇财政预算草案

（一）2025年全镇预算安排的指导思想和编制原则

进一步深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持量入为出、量财办事、收支平衡、不列赤字的原则，保证重点并兼配一般原则，按轻重缓急原则，统筹安排各项支出需求。全面贯彻新发展理念，把握财政经济发展新常态，进一步优化财政支出结构，加强财政财务管理工作，合理编制财政预算，增强预算执行的计划性和均衡性，促进我镇经济持续健康平稳发展。

（二）2025年全镇财政收支预算

根据《关于编制区本级2025—2027年部门中期财政规划和2025年部门预算的通知》（北铁财〔2024〕30号）文件要求，2025年的部门预算以2024年9月为时间节点编制。

1.2025年一般公共预算总收入安排情况

2025年，拟安排全镇一般公共预算收入3353万元。

2.2025年一般公共预算总支出安排情况

2025年，拟安排全镇一般公共预算收入3353万元。具体如下：

（1）一般公共服务支出1098.88万元；

（2）文化旅游体育和传媒支出4.1万元；

（3）社会保障和就业支出776.47万元；

（4）卫生健康支出71.3万元；

（5）节能环保支出113.57万元；

（6）城乡社区支出285.07万元；

（7）农林水支出894.47万元；

（8）住房保障支出109.13万元。

3. 2025年上级财政部门批复项目经费预算情况

上级财政部门下达我镇2025年一般项目经费预算共712.15万元，具体安排如下：

（1）创城经费15万元；

（2）政府及各部门运转经费300万元；

（3）水上安全工作经费53万元；

（4）镇级财务顾问费和村级代理记账经费23.22万元；

（5）村级污水处理厂经费15万元；

（6）执法大队工作经费16.32万元；

（7）秸秆禁烧工作经费2万元；

（8）撂荒地治理经费 28万元；

（9）拆违经费15万元；

（10）营盘镇“三长合一”工作经费19.2万元；

（11）镇干部职工午休房租用经费15万元；

（12）铁山港区污水处理厂提标改造资金80万元；

（13）盐灶河道整治便民服务工程资金55万元；

（14）乡镇履职清单工作经费2万元；

（15）涉诈重点人员劝返工作经费5万元；

（16）营盘镇便民服务中心装修费用10万元；

（17）入海排口整治经费23万元；

（18）禁毒工作经费2万元；

（19）退休人员职业年金记实33.41万元。

    4.提前下达资金或上年结余资金510.84万元（去年底做预算时没有纳入但年初又提前下达的资金，在这里特别说明）。分别是农村综合改革转移支付资金391万元，秸秆禁烧巡查工作经费16.57万元，化债项目11个共103.27万元，具体有：社区戒毒社区康复工作站、污水处理厂管网续建及中水回用工程、供销合作社（供销旅社）危房拆除工程、卫生院危房拆除工程、供销合作社危房拆除工程、建筑公司危房隐患拆除工程、政府门口场地地板硬化等零星工程、危房拆除工程围挡、政府原总值班室场地硬化等零星工程、政府宿舍楼1宿舍楼2饭堂楼和司法楼建设工程质量检测、政府新建大门项目等。

    5.政府采购预算说明：2025年政府采购预算15.66万元，主要用于购买办公设备和办公家具。

    6.“三公”经费预算说明：公务接待费1万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3万元，会议费3万元。

    （三）完成2025年预算工作的主要措施

1.紧握筹资“水龙头”，全力打开资金阀门

在经济形势错综复杂的环境下，在财政支出紧张的压力下，镇党委和政府主动作为，积极顺应经济发展新常态，与上级财政部门及其他相关单位密切沟通、高效对接，全力争取资金补助，有效充实我镇财力，确保财政平稳运转，为全镇各项事业的顺利推进筑牢了坚实的资金根基。

2.涌动资金“活水源”，唤醒民生发展活力

我镇始终将民众的需求放在首位，聚焦百姓最为关切、亟待解决的民生热点与难点，全力保障和改善民生将更多财力向民生短板和重点项目、重点支出倾斜。扎实推进“一事一议”财政奖补工作，争取农村公益财政奖补资金更大支持，做好道路硬化、亮化等民生项目建设。全面落实各类财政支农惠农补贴政策，充分发挥财政资金的撬动作用，带动更多资源向农村倾斜，促进农户增收致富。

3.织密资金“监管网”，提升绩效管理效能

我镇各项支出严格按照上级的有关政策规定和批复的预算项目及数额执行，严格控制好“三公”经费、会议费、培训费等开支。一是严格审核资金支出。严格审查资金使用的必要性、合规性、合理性，杜绝不合理的资金使用，资金需求要符合业务开展，符合项目推进的真实需要，要注意审核材料是否完整、合法、真实，审批流程是否完备。二是规范支出环节，遵守严格的规范流程，通过使用预算一体化系统进行资金申请，按照预算安排和审批权限，有序安排资金拨付，密切跟踪资金动态。三是制定科学合理绩效指标体系。建立项目库的同时，及时与项目负责人对接，根据资金使用实际情况制定项目目标和绩效指标，按照上级要求开展绩效自评，及时反馈资金使用效果。

各位代表，2025年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，真抓实干、攻坚克难，全力以赴完成全年的财政预算目标，奋力谱写营盘镇建设新华章！