兴港镇关于2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告

兴港镇关于2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算（草案）的报告

——2025年3月20日在镇七届人大第八次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将2024年全镇财政预算执行情况以及2025年财政预算（草案）提请镇第七届人民代表大会第八次会议审议，并请镇人大代表和其他同志提出意见。

一、2024年全镇预算执行情况

2024年，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，全镇经济运行总体平稳，各项事业改革稳步推进，民生得到有效改善。镇财政全力做好“六稳工作”，牢牢守住保稳定、保运转、保工资“三保”底线，坚持依法理财，科学合理调度资金，较好地完成了全年财政工作目标任务，促进了全镇各项社会事业全面、协调、可持续发展。                            

（一）全镇公共财政预算执行情况。

1.全镇一般公共财政预算执行情况。

2024年全镇一般公共预算总收入6552.89万元，年初结转结余725.2万元。其中，一般公共预算财政拨款收入3827.22万元，政府性基金预算财政拨款收入35.26万元，国有资本经营预算财政拨款收入1.14万元，其他收入2689.27万元。

2024年全镇一般公共预算总支出6609.76万元，其中一般公共预算财政拨款支出3834.59万元，政府性基金预算财政拨款支出35.26万元，国有资本经营预算财政拨款支出1.14万元，其他支出2738.77万元，年终结转结余支出668.33万元。

2.支出预算执行情况。

全镇一般公共预算财政拨款支出3834.59万元，同比增加484.49万元。其中：一般公共服务支出1395.07万元，同比增长20.42%，主要原因是增加支付以前年度拆违经费；文化体育与传媒支出12.09万元，同比下降86.79%，主要原因是减少南乐社区全民健身活动中心工程进度款；社会保障和就业支出588.4万元，同比下降2.93%，主要原因是社保基数调整；卫生健康支出74.14万元，同比下降79.38%，主要原因是以前年度疫情防控经费已结清；节能环保支出40.9万元，同比增长292.89%，主要原因是增加秸秆禁烧工作经费支出；城乡社区支出311.75万元，同比下降7.92%；农林水支出1057.33万元，同比增长46.96%，主要原因是增加2024年市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金；金融支出4.2万元，同比增加100%，主要增加“金色乡村”系统工作经费；自然资源海洋气象等支出132万元，同比增加100%，主要是增加耕地保护经费；住房保障支出110.27万元，同比增长1.56%；主要是增加公积金支出，灾害防治及应急管理支出108.46万元，同比增长183.86%，主要是增加2023年中央自然灾害救灾资金（清算资金）。

全镇当年政府性基金预算收入35.26万元，当年政府性基金支出35.26万元，收支相抵，年终滚存结余0万元。

全镇2024年国有资本经营预算财政拨款收入1.14万元，当年国有资本经营预算财政拨款支出1.14万元，主要用于国有企业社会化管理支出，已全部支出完毕。

全镇2024年其他收入2689.27万元，其他支出2738.76万元，年终滚存收支结余553.13万元。

（二）年度财政预算落实情况。    

1.着力完成全年财政收支任务。

2024年全镇一般公共预算财政拨款收入3827.22万元，增长15.05%。全镇一般公共预算财政拨款支出3834.59万元，完成了上级下达的财政收支目标任务。

2.继续加强保障和改善民生。  

大力支持村级公益事业发展。投入农村公益事业财政奖补资金292万元，安装村中路灯项目15个，共692盏；道路硬化项目6个，道路总长2920米。

二、2025年全镇财政预算（草案）

（一）2025年全镇预算编制指导思想。

认真落实中央、自治区、北海市和铁山港区决策部署，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的，持续推进解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济行稳致远、社会安定和谐。

（二）2025年全镇财政收支预算。

1.全镇财政收入预算安排。

我镇2025年经济工作预期目标，2025年全镇一般公共预算财政拨款收入预计4020万元，比上年增长5%左右。

2.2025年全镇一般公共预算总支出安排情况。

根据铁山港区2025年部门预算的通知的文件要求，全镇安排的一般公共预算总支出2717.41万元。具体如下：

2025年全镇一般公共预算拨款按政府功能分类科目安排表

单位：万元

3.2025年一般公共预算安排的重点项目支出情况。

（1）2025年一般公共预算安排的项目19个，共623.76万元，具体安排如下：

①　纪委谈话室建设工程费14.31万元；

②　政府及各部门运转经费300万元；

③　镇村合作社财务委托记账经费26.34万元；

④　秸秆禁烧工作经费2万元；

⑤　执法大队工作经费46万元；

⑥　退休人员职业年金经费8.47万元；

⑦　政府新建屋顶工程经费50万元；

⑧　撂荒地治理经费28万元；

⑨　水上安全工作经费18万元；

⑩　小马头村委木头田和下坎头村污水处理设施部分改造费用17.59万元；

⑪　拆违经费20万元；

⑫　“三长合一”经费23.04万元；

⑬　乡镇履职清单工作经费2万元；

⑭　创城经费15万元（解决历年欠款）；

⑮　村级污水处理厂经费10万元（木头田和下坎头污水厂服务费，每年10万元）；

⑯　禁毒经费2万元；

⑰　政府低压配电改造项目经费15万元；

⑱　解决疫情期间打击三非历年欠款24万元；

⑲　涉诈重点人员劝返工作经费2万元。

（2）政府采购预算说明：2025年政府采购预算94.26万元，主要用于购买办公设备和公车维修维护以及房屋修缮。

（3）“三公两费”预算15.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10万元，会议费3万元，培训费2万。

三、完成2025年预算工作的主要措施

（一）抓好增收节支，确保收支平衡

进一步拓宽财政资金来源，积极盘活存量建设用地，盘活存量资产，加速资金回笼。积极向上级有关部门争取各类专项资金，缓解财政资金平衡压力。坚持过紧日子，勤俭办事业的原则，贯彻落实厉行节约各项规定，从严控制“三公”经费和一般性支出，切实降低行政成本，压减非必要政府投资项目支出。

（二）优化支出结构，重点保障“三保”支出

进一步调整优化财政支出结构，将“三保”支出摆在财政工作的首要位置，坚持尽力而为、量力而行的原则，重点保障民生领域和支持教育文化卫生等社会事业发展，提高支出的科学化，确保资金使用绩效性、公平性和规范性，充分发挥财政综合职能作用。落实各项支农惠农政策，建立健全社会保障体系，加快构建公共文化服务体系。

（三）完善内控建设

　区分货物采购、工程建设、服务购买、举办活动等不同行为，规范各类资金使用范围、限额标准、结报流程和要素清单。加强对项目启动、设计、预算、招投标、监理、验收、审计、签批等环节的全过程审核。建立相对稳定的结报员队伍，定期开展业务培训，提升财务管理水平。

各位代表，2025年，财政工作的任务艰巨，使命光荣。让我们在镇党委、政府的坚强领导下，按照本次会议对财政工作的要求，自觉接受镇人大的监督，认真听取广大人民群众的意见和建议，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，全力开启财政发展的新征程，为兴港高质量发展作出新的贡献。