北海市铁山港区政务服务中心2025年度单位预算（二级预算单位）

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市铁山港区政务服务中心2024单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市铁山港区本级项目绩效目标公开表

第三部分：北海市铁山港区政务服务中心2024年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责推进行政审批事项和审核事项的集中办理，组织区级各职能部门为社会公众和行政管理相对人提供咨询、办理行政许可与非行政许可审批事项的公共服务事项，并进行规范和监督管理。

（二）负责组织审查区级各有关职能部门行政审批和审核事

项的授权，并受理相关投诉。

（三）负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调。

（四）负责对进驻政务服务中心的窗口单位及其工作人员进

行管理、考核、考评和奖惩。

   （五）具体开展行政审批制度改革事务性工作。

二、机构设置情况

北海市铁山港区政务服务中心是全额拨款事业单位,下设监督部、管理部和技术部。本单位核定全额拨款事业编9人，后勤控制数5人，年末实有在编人数8人，后勤控制数4人。

第二部分：北海市铁山港区政务服务中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市铁山港区本级项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市铁山港区政务服务中心2025年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）2025年部门预算总收入2564376.49元，与上年的2151440.88元同比增加412935.61元，增加19%。2025年部门预算总收入总体增加的主要原因是人员增加。

（二）2025年部门预算总支出2564376.49元，与上年的2151440.88元同比增加412935.61元，增加19%。2025年部门预算总支出总体增加的主要原因是人员增加。

二、部门收入预算情况说明

2025年部门预算总收入2564376.49元，与上年的2151440.88元同比增加412935.61元，增加19%。均为一般公共财政预算拨款。2025年部门预算总收入总体增加的主要原因是人员增加。

三、部门支出预算情况说明

2025年部门预算总支出2564376.49元，与上年的2151440.88元同比增加412935.61元，增加19%。2025年部门预算总支出总体增加的主要原因是人员增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）2025年财政拨款预算总收入2564376.49元，与上年财政拨款预算总收入2151440.88元，同比增加412935.61元，增加19%。均为一般公共预算拨款收入。2025年财政拨款收入预算总体增加的主要原因是人员增加。

（二）2025年财政拨款预算总支出2564376.49元，上年财政拨款预算总支出2151440.88元，同比增加412935.61元，增加19%。2025年财政拨款预算支出总体增加的主要原因是人员增加。

包括：

1.一般公共服务支出2247846.06元，与上年相比，增加329582.56元，增加17%。增加原因是人员增加。

2、社会保障和就业预算支出170881.92元，与上年相比，增加44847.36元，增长36%。增加原因是人员增加。

3、卫生健康支出45568.51元，与上年相比，增加11959.29元，增加36%。增加原因是人员增加。

4、住房保障支出100080元，与上年相比，增加26546.4元，增加36%。增加原因是人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出2564376.49元，与上年相比2151440.88元，增加19%。其中：基本支出预算1691250.49元，项目支出预算873126元。增加原因是人员增加。具体支出预算其中：

1、政务公开审批预算支出2247846.06元，与上年相比，增加329582.56元，增加17%。增加原因是人员增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出113921.28元，与上年相比，增加29898.24元，增加36%。增加原因是人员增加。

3、机关事业单位职业年金缴费支出预算支出56960.64元，与上年相比，增加36%。增加原因是人员增加。

4、事业单位医疗预算支出45568.51元，与上年相比，增加11959.29元，增加36%。增加原因是人员增加。

5、住房公积金预算支出100080元，与上年相比，增加26546.4元，增加36%。增加原因是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出1691250.49元，比上年增加369809.61元，增长28%。其中：人员经费1619222.97元，公用经费72027.52元。按支出经济分类科目划分为如下：  

（一）工资福利支出1619222.97元，比上年增加327722.09元，增长25%。，增加原因是人员增加。其中：

1.基本工资279420元，比上年增加74016元，增加36%；原因是人员增加；

2.津贴补贴15360元，比上年增加3840元，增加33%，原因是人员增加；

3.绩效工资554580元，比上年增加147204元，增加36%，原因是人员增加；

4.机关事业单位基本养老保险缴费113921.28元，比上年增加29898.24元增加36%，原因是人员增加；

6.职业年金缴费56960.64元，比上年增加14949.12元，增加36%，原因是人员增加；

7.职工基本医疗保险缴费45568.51元，比上年增加11959.29

元，增加36%，原因是人员增加；

8.其他社会保障缴费4272.05元，比上年增加1121.19元，增加36%，原因是人员增加；

9.住房公积金100080元，比比上年增加26546.4元，增加36%。原因是人员增加；

10.其他工资福利支出合计449060.49元，比上年增加42187.85元，增长10%，原因是聘用人员工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出72027.52元，比上年增加42087.52元，增加140%。，增加原因是其他商品和服务支出（食堂运转经费）去年是放在工资福利支出，并且人员增加。其中：

1.办公费20000元，比上年增加8000元，增加67%；

2.差旅费12000元，比上年减少1000元，减少8%；

3.工会经费8027.52元，比上年增加2087.52元，增加35%。

4.其他商品和服务支出32000元，比增100%，增加原因是其他商品和服务支出（食堂运转经费）去年是放在工资福利支出，并且人员增加。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0元（全口径），与上年持平。其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算0元。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元。其中：

1、因公出国（境）经费2025年预算0元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行费2025年预算0元，与上年持平。其中：公务用车购置预算0元，公务用车运行维护费预算0元。公务用车购置数及保有量为0。

3、公务接待费2025年预算0元，与上年持平。

4、会议费2025年预算0元，与上年持平。

5、培训费2025年预算0元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2025年本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

2025年本单位没有国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费安排情况说明

 本单位事业单位相关运行经费预算安排情况：2025年事业单位相关运行经费预算72027.52元，占基本支出预算4%，同比增加42087.52元，增加140％。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市铁山港区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费支出。 
   （二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算1400元，同比减少16130元， 下降92%。其中：政府集中采购预算1400元，占政府采购预算的100 %，同比减少16130万元，下降92%，下降的主要原因是购买办公设备减少。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1400元，上年结余收入安排资金0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购1400元，占政府采购预算100 %；工程采购0万元，占政府采购预算的0 %，服务采购0元，占政府采购预算的0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截止2025年12月31日，本部门国有资产主要包括办公设备、家具用具、计算机设备及软件等，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。根据铁山港区公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车为0辆。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市铁山港区本级项目4个，预算资金873126元；绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

办公场所租赁费，预算资金150000元，2025年度绩效目标为申请费用支付政务服务中心（政务大厅）、铁山港区社保中心、铁山港区医保局办公地2024年租金。设1条数量指标：支付租赁办公场所数(≥3个)；设1条质量指标：资金支出合规率(＝100%)；设1条时效指标：完成时效(2025年12月31日前完成)；设1条成本指标：场地租用费(＝15万元)；设1条社会效益指标：租赁合同履约率(＝100%)；设1条满意度指标：群众满意度(≥90%服务。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。